部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市人民检察院2020年财政拨款收支预算2619.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2619.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2619.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2175.78万元，占83.07%；社会保障和就业支出179.13万元，占6.84%；医疗卫生与计划生育支出72.3万元，占2.76%；住房保障支出191.96万元，占7.33%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市人民检察院2020年一般公共预算拨款2619.17万元，比2019年预算拨款减少1026.8万元，下降28.16%，主要原因：一是2020年预算中未包含转移支付提前下达资金；二是2020年预算中减少了转隶人员经费；三是2020年预算中减少了检察办案专项业务费、检务服务区建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2175.78万元，占83.07%；社会保障和就业支出179.13万元，占6.84%；医疗卫生与计划生育支出72.3万元，占2.76%；住房保障支出191.96万元，占7.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算1503.64万元，比2019年预算减少243.98万元，下降13.52%，下降原因主要是人员转隶。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算672.14万元，比2019年预算增加449.14万元，增长201.41%，增长原因主要是2020年本科目预算中新增新媒体工作室建设经费、物业管理服务经费、纪检办案专项经费；增加聘用制书记员工资福利保障经费。

3.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少46万元，下降100%，下降原因主要是在2020年预算中将该科目2019年预算内容调整至公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少620万元，下降原因主要是2020年预算中未包含转移支付提前下达资金。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少183万元，下降100%，下降原因主要是2020年预算减少了检察办案专项业务费；在2020年预算中将该科目2019年预算内容调整至公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

6.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少333万元，下降100%，下降原因主要是2019年检务服务区建设已完成，2020年预算未有该科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算25.12万元，比2019年预算增加5.27万元，增长26.55%，增长原因主要是离休人员工资增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算147.73万元，比2019年预算减少74万元，下降33.37%，下降原因主要是人员转隶。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算1.85万元，比2019年预算减少0.37万元，下降16.67%，减少原因主要是人员转隶。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算4.43万元，比2019年预算减少0.89万元，下降16.73%，下降原因主要是人员转隶。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算72.3万元，比2019年预算减少14.63万元，下降16.83%，下降原因主要是人员转隶。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算164.26万元，比201年预算增加31.22万元，增加23.47%，增加原因主要是人员工资增加、住房公积金基数内容增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算27.7万元，比2019年预算减少5.56万元，下降16.72%，下降原因主要是人员转隶。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市人民检察院2020年一般公共预算基本支出1947.03万元，其中：

工资福利支出1341.57万元，主要包括：基本工资506.76万元、津贴补贴444.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.73万元、职工基本医疗保险缴费医疗保险72.3万元、  其他社会保障缴费6.28万元、住房公积金164.26万元。商品和服务支出549.53万元，主要包括：办公费75万元、印刷费12万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费3万元、电费16.22万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费31万元、维修（护）费35万元、租赁费16.85万元、会议费4万元、伙食费96万元、培训费10万元、公务接待费6万元、专用材料费3万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费21.08万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费85万元、其他交通费102.74万元、其他商品和服务支出4.1万元。对个人和家庭的补助55.93万元，主要包括：离休费21.02万元、生活补助7.48万元、奖励金0.43万元、其他对个人和家庭的补助27万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市人民检察院2020年收支总预算2619.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市人民检察院2020年收入预算2619.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2619.17万元，占100%，比2019年预算减少1026.8万元，下降28.16%，下降原因主要为：一是2020年预算中未包含转移支付提前下达资金；二是2020年预算中减少了转隶人员经费；三是2020年预算中减少了检察办案专项业务费、检务服务区建设。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳市人民检察院2020年支出预算万元，比2019年预算减少1026.8万元，下降28.16%，下降原因主要为：一是2020年预算中未包含转移支付提前下达资金；二是2020年预算中减少了转隶人员经费；三是2020年预算中减少了检察办案专项业务费、检务服务区建设。其中，基本支出1947.03万元，占74.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出672.14万元，占25.66%，主要用于纪检办案专项经费、档案数字化扫描工程、聘用制书记员工资福利保障、物业管理服务项目、新媒体工作室建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘用制书记员工资福利待遇”项目。

（1）项目概述。按照上级文件要求下达的计划，将聘用制书记员工资福利待遇及日常办公费用等列入财政预算保障。

（2）立项依据。安徽省检察院、省财政厅、省人社厅《关于全省检察机关2018年度公开招聘聘用制书记员指标的通知》 

（3）实施主体。阜阳市人民检察院

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。书记员工资福利待遇及日常办公费用。

（6）年度预算安排。财政拨款424万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

阜阳市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算549.53万元，比2019年减少54.47万元，下降9.02%，下降主要原因是减少转隶人员经费。

（三）政府采购情况。

阜阳市人民检察院2020年政府采购预算总额173.87万元。其中：政府采购货物预算127.87万元，政府采购服务预算46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，阜阳市人民检察院共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排无购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020年阜阳市人民检察院5个项目实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款672.14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

阜阳市人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。