部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市人民检察院2019年财政拨款收支预算3645.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3645.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3645.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3143.62万元，占86.22%；社会保障和就业支出249.12万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育支出86.93万元，占2.38%；住房保障支出166.3万元，占4.56%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市人民检察院2019年一般公共预算拨款3645.97万元，比2018年预算拨款增加1292.17万元，增长54.9%，主要原因：一是2019年预算中增加了转移支付提前下达资金；二是新招录公务员、员额检察官工资、公务交通补贴增加；三是新增聘用制书记员工资福利保障；四是2019年增加了档案数字化扫描工程、物业管理服务项目、检察办案专项业务费、检务服务区建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出3143.62万元，占86.22%；社会保障和就业支出249.12万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育支出86.93万元，占2.39%；住房保障支出166.3万元，占4.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1738.62万元，比2018年预算减少161.77万元，下降8.51%，下降原因主要是人员转隶。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算223万元，比2018年预算增加223万元，增长原因主要是2019年新增聘用制书记员工资福利保障165万元、档案数字化扫描工程58万元，本科目为2019年度新增。

3.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）2019年预算46万元，比2018年预算增加46万元，增长原因主要是2019年新增物业管理服务项目46万元，本科目为2019年度新增项目。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2019年预算620万元，比2018年预算增加620万元，增长原因主要是2019年增加了转移支付提前下达资金620万元，本科目为2019年度新增。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算183万元，比2018年预算增加180万元，增长6000%，增长原因主要是2019年增加了检察办案专项业务费180万元。

6.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2019年预算333万元，比2018年预算增加333万元，增长原因主要是2019年增加了检务服务区建设333万元，本科目为2019年度新增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.85万元，比2018年预算增加3.69万元，增长22.83%，增长原因主要是离休人员工资增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算221.73万元，比2018年预算增加221.73万元，增长原因主要是2019年预算新增单位基本养老保险缴费支出，本科目为2019年度新增。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算2.22万元，比2018年预算减少0.09万元，减少3.9%，减少原因主要是人员转隶。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算5.32万元，比2018年预算减少0.23万元，减少4.14%，减少原因主要是人员转隶。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算86.93万元，比2018年预算减少3.73万元，减少4.11%，减少原因主要是人员转隶。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算133.04万元，比2018年预算减少5.69万元，减少4.10%，减少原因主要是人员转隶。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算33.26万元，比2018年预算增加33.26万元，增加原因主要是2019年预算新增单位提租补贴，本科目为2019年度新增。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市人民检察院2019年一般公共预算基本支出2240.97万元，其中：

工资福利支出1591.14万元，主要包括：基本工资588.82万元、津贴补贴553.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.73万元、职工基本医疗保险缴费86.93万元、住房公积金133.04万元、其他社会保障缴费7.54万元。商品和服务支出604万元，主要包括：办公费45万元、印刷费10万元、水费1.6万元、电费6.62万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费30万元、维修（护）费30万元、租赁费11.85万元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费6万元、委托业务费5万元、工会经费28.3万元、福利费105.69万元、其他交通费124.74万元。对个人和家庭的补助45.83万元，主要包括：离休费19.85万元、生活补助7.39万元、奖励金0.59万元、其他对个人和家庭的补助18万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市人民检察院2019年收支总预算3645.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

阜阳市人民检察院2019年收入预算3645.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3645.97万元，占100%，比2018年预算增加1292.17万元，增长54.9%，增长原因主要为：一是2019年预算中增加了转移支付提前下达资金；二是新招录公务员、员额检察官工资、公务交通补贴增加；三是新增聘用制书记员工资福利保障；四是2019年增加了档案数字化扫描工程、物业管理服务项目、检察办案专项业务费、检务服务区建设。

八、关于2019年支出预算情况说明

阜阳市人民检察院2019年支出预算3645.97万元，比2018年预算增加1292.17万元，增长54.9%，增长原因主要为：一是2019年预算中增加了转移支付提前下达资金；二是新招录公务员、员额检察官工资、公务交通补贴增加；三是新增聘用制书记员工资福利保障；四是2019年增加了档案数字化扫描工程、物业管理服务项目、检察办案专项业务费、检务服务区建设。其中，基本支出2240.97万元，占61.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1405万元，占38.54%，主要用于检察监督、检察办案专项业务费、档案数字化扫描工程、聘用制书记员工资福利保障、物业管理服务项目、检务服务区建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察监督”项目。

（1）项目概述。本项目为常年安排项目，根据工作需要，其中办案费372万，装备费248万。

（2）立项依据。上级政法转移支付资金，为提高办案工作效率，更好地履行检察院的职责。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。履行法律监督职能，公诉审判监督、执行监督、侦查监督等，包括办案差旅费、设备维修维护费、办公设备购置费等办案经费。

（5）年度预算安排。财政拨款620万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

阜阳市人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算604万元，比2018年减少78.58万元，下降11.51%，下降主要原因是人员转隶。

（三）政府采购情况。

阜阳市人民检察院2019年政府采购预算总额581万元。其中：政府采购货物预算452万元，政府采购工程预算129万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，阜阳市人民检察院共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费61万元，其中：执法执勤用车3辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2019年阜阳市人民检察院7个项目实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1405万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

阜阳市人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。